Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002475
Monto de la Factura
₲ 550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153480
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
12-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 548.000
Retención DNCP
₲ 2.000
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-170662
Monto Contrato
₲ 20.076.669
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.109.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.109.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354687
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Desmalezadoras, Corta Cesped, Sopladora, Motosierras y Tractorcito
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4