Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000219
Monto de la Factura
₲ 3.238.569
Nro. Solicitud de Transferencia
131350
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.050.763
Retención DNCP
₲ 11.148
Retención IVA
₲ 88.329
Retención Renta
₲ 88.329
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LISA ETELVINA VERA ROTELA
RUC
1556960-8
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-175179
Monto Contrato
₲ 28.747.753
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.068.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.068.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361618
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios de Cocina y Comedor.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2