Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000224
Monto de la Factura
₲ 2.802.260
Nro. Solicitud de Transferencia
132855
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
10-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.639.526
Retención DNCP
₲ 9.884
Retención IVA
₲ 76.425
Retención Renta
₲ 76.425
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LISA ETELVINA VERA ROTELA
RUC
1556960-8
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-175179
Monto Contrato
₲ 28.747.753
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.068.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.068.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361618
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios de Cocina y Comedor.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2