Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002278
Monto de la Factura
₲ 2.770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71319
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
11-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.609.139
Retención DNCP
₲ 9.771
Retención IVA
₲ 75.545
Retención Renta
₲ 75.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-171633
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.409.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.409.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360804
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTE. Y REPA. DE LAVARROPAS Y SECARROPAS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4