Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0215858
Monto de la Factura
₲ 1.582.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154831
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.576.247
Retención DNCP
₲ 5.753
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-176329
Monto Contrato
₲ 24.577.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.307.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.307.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361826
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 2° LLAMADO
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2