Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000251
Monto de la Factura
₲ 3.024.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65212
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2019
Fecha de la Transferencia
05-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.848.388
Retención DNCP
₲ 10.666
Retención IVA
₲ 82.473
Retención Renta
₲ 82.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
26/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-170082
Monto Contrato
₲ 5.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.848.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.848.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355999
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE EXEQUIAS EN PERIODICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3