Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000819
Monto de la Factura
₲ 13.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167635
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.716.018
Retención DNCP
₲ 47.618
Retención IVA
₲ 368.182
Retención Renta
₲ 368.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Miguel Augusto Amarilla Barrios
RUC
3491339-4
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-180124
Monto Contrato
₲ 13.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.716.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.716.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359549
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADOR DE AIRE, EQUIPOS DE CALEFACCION Y REFIGERACION
Convocante
Ministerio de Defensa Nacional (MDN)
Unidad de Contratación
Instituto de Altos Estudios Estrategicos