Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001948
Monto de la Factura
₲ 715.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148678
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2019
Fecha de la Transferencia
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 673.478
Retención DNCP
₲ 2.522
Retención IVA
₲ 19.500
Retención Renta
₲ 19.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
74/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-175619
Monto Contrato
₲ 46.076.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.065.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.065.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366745
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3