Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001927
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137981
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.709.636
Retención DNCP
₲ 17.636
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 136.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
74/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-175619
Monto Contrato
₲ 46.076.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.065.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.065.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366745
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3