Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003733
Monto de la Factura
₲ 8.046.315
Nro. Solicitud de Transferencia
67022
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2019
Fecha de la Transferencia
06-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.655.114
Retención DNCP
₲ 29.491
Retención IVA
₲ 133.689
Retención Renta
₲ 228.021
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
04/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-170809
Monto Contrato
₲ 27.438.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.121.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.121.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356531
Nombre de la Licitación
Adquisición de alimentos
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6