Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000956
Monto de la Factura
₲ 1.134.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191532
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.129.876
Retención DNCP
₲ 4.124
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-182922
Monto Contrato
₲ 13.464.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.325.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.325.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370769
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y ACCESORIOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2