Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003562
Monto de la Factura
₲ 3.586.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130885
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2019
Fecha de la Transferencia
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.377.751
Retención DNCP
₲ 12.649
Retención IVA
₲ 97.800
Retención Renta
₲ 97.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-176450
Monto Contrato
₲ 149.986.242
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.274.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.274.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360779
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTE. Y REPA. DE VEHICULOS TERRESTRES (DAF 314)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4