Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002317
Monto de la Factura
₲ 810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81671
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2019
Fecha de la Transferencia
19-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 807.055
Retención DNCP
₲ 2.945
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-169581
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.377.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.377.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354690
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Acondicionadores de Aire
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4