Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002240
Monto de la Factura
₲ 290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46809
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2019
Fecha de la Transferencia
21-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 288.945
Retención DNCP
₲ 1.055
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-169581
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.377.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.377.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354690
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Acondicionadores de Aire
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4