Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001292
Monto de la Factura
₲ 4.951.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100659
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.663.482
Retención DNCP
₲ 17.464
Retención IVA
₲ 135.027
Retención Renta
₲ 135.027
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-174358
Monto Contrato
₲ 5.551.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.261.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.261.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361791
Nombre de la Licitación
Adquisición de Compuestos Químicos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2