Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001402
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136131
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 597.818
Retención DNCP
₲ 2.182
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-174358
Monto Contrato
₲ 5.551.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.261.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.261.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361791
Nombre de la Licitación
Adquisición de Compuestos Químicos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2