Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002362
Monto de la Factura
₲ 2.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171748
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.637.396
Retención DNCP
₲ 9.876
Retención IVA
₲ 76.364
Retención Renta
₲ 76.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-181481
Monto Contrato
₲ 44.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.254.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.254.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370794
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Comunicación, Sonidos y de Proyección
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2