Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002377
Monto de la Factura
₲ 13.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191531
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.998.596
Retención DNCP
₲ 48.676
Retención IVA
₲ 376.364
Retención Renta
₲ 376.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-181481
Monto Contrato
₲ 44.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.254.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.254.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370794
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Comunicación, Sonidos y de Proyección
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2