Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015212
Monto de la Factura
₲ 10.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149911
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
12-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.494.627
Retención DNCP
₲ 35.555
Retención IVA
₲ 274.909
Retención Renta
₲ 274.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
107/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-178441
Monto Contrato
₲ 18.311.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.248.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.248.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366976
Nombre de la Licitación
Adquisición de presentes Institucionales
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5