Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003512
Monto de la Factura
₲ 17.469.469
Nro. Solicitud de Transferencia
81071
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2019
Fecha de la Transferencia
02-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.454.969
Retención DNCP
₲ 61.620
Retención IVA
₲ 476.440
Retención Renta
₲ 476.440
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
31/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-170250
Monto Contrato
₲ 67.647.631
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.832.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.832.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363215
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3