Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008505
Monto de la Factura
₲ 3.174.800
Nro. Solicitud de Transferencia
151262
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.990.432
Retención DNCP
₲ 11.198
Retención IVA
₲ 86.585
Retención Renta
₲ 86.585
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-177157
Monto Contrato
₲ 34.092.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.112.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.112.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360927
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONNER
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4