Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003845
Monto de la Factura
₲ 18.113.500
Nro. Solicitud de Transferencia
102866
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.258.984
Retención DNCP
₲ 66.769
Retención IVA
₲ 271.491
Retención Renta
₲ 516.256
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-173455
Monto Contrato
₲ 49.381.704
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.970.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.970.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357942
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1