Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003819
Monto de la Factura
₲ 10.489.103
Nro. Solicitud de Transferencia
87300
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.810
Retención DNCP
₲ 38.760
Retención IVA
₲ 149.844
Retención Renta
₲ 299.689
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-173455
Monto Contrato
₲ 49.381.704
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.970.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.970.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357942
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1