Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001680
Monto de la Factura
₲ 1.928.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87311
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.816.036
Retención DNCP
₲ 6.800
Retención IVA
₲ 52.582
Retención Renta
₲ 52.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUY DUC WYSS
RUC
4210737-7
Número de Contrato
74/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-173589
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.960.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.960.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361512
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y REDES DE FIBRA ÓPTICA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5