Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006580
Monto de la Factura
₲ 2.494.500
Nro. Solicitud de Transferencia
83229
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
19-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.349.637
Retención DNCP
₲ 8.799
Retención IVA
₲ 68.032
Retención Renta
₲ 68.032
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-170596
Monto Contrato
₲ 24.931.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.965.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.965.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354701
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios Gastronomicos, Ceremoniales, Hoteleria, Decoracion, Alquiler de Toldos y Provision de Coronas Florales
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4