Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006584
Monto de la Factura
₲ 1.106.500
Nro. Solicitud de Transferencia
86981
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
09-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.102.476
Retención DNCP
₲ 4.024
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-170596
Monto Contrato
₲ 24.931.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.965.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.965.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354701
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios Gastronomicos, Ceremoniales, Hoteleria, Decoracion, Alquiler de Toldos y Provision de Coronas Florales
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4