Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003674
Monto de la Factura
₲ 5.034.447
Nro. Solicitud de Transferencia
50519
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2019
Fecha de la Transferencia
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.742.083
Retención DNCP
₲ 17.758
Retención IVA
₲ 137.303
Retención Renta
₲ 137.303
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
47/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-170538
Monto Contrato
₲ 5.034.447
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.742.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.742.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355838
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5