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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0008139
Monto de la Factura
₲ 6.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146108
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
03-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.915.303

Retención DNCP
₲ 22.151
Retención IVA
₲ 171.273
Retención Renta
₲ 171.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
39/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-171036
Monto Contrato
₲ 161.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.217.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.217.205

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358273
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3