Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0007159
Monto de la Factura
₲ 14.766.600
Nro. Solicitud de Transferencia
83000
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.909.064
Retención DNCP
₲ 52.086
Retención IVA
₲ 402.725
Retención Renta
₲ 402.725
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
39/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-171036
Monto Contrato
₲ 161.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.217.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.217.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358273
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3