Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018907
Monto de la Factura
₲ 3.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102797
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
24-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.014.167
Retención DNCP
₲ 11.287
Retención IVA
₲ 87.273
Retención Renta
₲ 87.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-179179
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.012.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.012.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361506
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2