Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019246
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130957
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2020
Fecha de la Transferencia
04-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.594.182
Retención DNCP
₲ 5.818
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-179179
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.012.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.012.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361506
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2