Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014320
Monto de la Factura
₲ 1.810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64472
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2019
Fecha de la Transferencia
05-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.704.888
Retención DNCP
₲ 6.384
Retención IVA
₲ 49.364
Retención Renta
₲ 49.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VELUTE S.R.L.
RUC
80048348-0
Número de Contrato
16/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-168959
Monto Contrato
₲ 136.025.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.050.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.050.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355792
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS, ALQUILERES Y ARREGLOS FLORALES - AD REFERENDUM 2019
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3