Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016582
Monto de la Factura
₲ 7.710.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68259
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2019
Fecha de la Transferencia
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.262.259
Retención DNCP
₲ 27.195
Retención IVA
₲ 210.273
Retención Renta
₲ 210.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CYNTHIA ARIELA HUESPE AVEIRO
RUC
1190744-4
Número de Contrato
18/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-168889
Monto Contrato
₲ 82.415.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.148.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.148.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356651
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS - AD REFERENDUM 2019
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3