Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016602
Monto de la Factura
₲ 13.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169104
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.083.370
Retención DNCP
₲ 48.994
Retención IVA
₲ 378.818
Retención Renta
₲ 378.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CYNTHIA ARIELA HUESPE AVEIRO
RUC
1190744-4
Número de Contrato
18/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-168889
Monto Contrato
₲ 82.415.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.148.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.148.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356651
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS - AD REFERENDUM 2019
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3