Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0007948
Monto de la Factura
₲ 10.549.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186623
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.936.391
Retención DNCP
₲ 37.209
Retención IVA
₲ 287.700
Retención Renta
₲ 287.700
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-182657
Monto Contrato
₲ 14.704.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.850.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.850.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371677
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Pinturas y Colorantes - DAF 315
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4