Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007443
Monto de la Factura
₲ 50.343.600
Nro. Solicitud de Transferencia
115390
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2019
Fecha de la Transferencia
02-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.420.010
Retención DNCP
₲ 177.576
Retención IVA
₲ 1.373.007
Retención Renta
₲ 1.373.007
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-174839
Monto Contrato
₲ 50.343.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.420.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.420.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361593
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos para Equipos Medicos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5