Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007395
Monto de la Factura
₲ 1.519.500
Nro. Solicitud de Transferencia
131940
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.513.975
Retención DNCP
₲ 5.525
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-175184
Monto Contrato
₲ 28.064.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.517.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.517.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361618
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios de Cocina y Comedor.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2