Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001716
Monto de la Factura
₲ 4.029.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83660
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.795.025
Retención DNCP
₲ 14.211
Retención IVA
₲ 109.882
Retención Renta
₲ 109.882
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA
RUC
2298779-7
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-171250
Monto Contrato
₲ 124.164.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.932.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.932.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361570
Nombre de la Licitación
Servicios de Catering
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2