Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001675
Monto de la Factura
₲ 6.835.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65337
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.438.073
Retención DNCP
₲ 24.109
Retención IVA
₲ 186.409
Retención Renta
₲ 186.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA
RUC
2298779-7
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-171250
Monto Contrato
₲ 124.164.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.932.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.932.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361570
Nombre de la Licitación
Servicios de Catering
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2