Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001701
Monto de la Factura
₲ 5.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79848
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2019
Fecha de la Transferencia
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.832.087
Retención DNCP
₲ 18.095
Retención IVA
₲ 139.909
Retención Renta
₲ 139.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA
RUC
2298779-7
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-171250
Monto Contrato
₲ 124.164.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.932.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.932.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361570
Nombre de la Licitación
Servicios de Catering
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2