Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000442
Monto de la Factura
₲ 14.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76257
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
15-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.601.430
Retención DNCP
₲ 50.934
Retención IVA
₲ 393.818
Retención Renta
₲ 393.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO WOO YANG
RUC
1185201-1
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-184134
Monto Contrato
₲ 29.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.862.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.862.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371288
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicio de Reparación de Barreras de Control de Acceso
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4