Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000147
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133206
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.195.636
Retención DNCP
₲ 4.364
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTOPHER ORLANDO AREVALO MARTINEZ
RUC
2519605-7
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-175987
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.323.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.323.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360816
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTE. Y REPA. DE EQUIPOS DE SANIDAD
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4