Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000146
Monto de la Factura
₲ 790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131942
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 744.123
Retención DNCP
₲ 2.787
Retención IVA
₲ 21.545
Retención Renta
₲ 21.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTOPHER ORLANDO AREVALO MARTINEZ
RUC
2519605-7
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-175987
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.323.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.323.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360816
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTE. Y REPA. DE EQUIPOS DE SANIDAD
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4