Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015101
Monto de la Factura
₲ 17.822.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98730
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.787.027
Retención DNCP
₲ 62.863
Retención IVA
₲ 486.055
Retención Renta
₲ 486.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-174276
Monto Contrato
₲ 17.822.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.787.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.787.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361615
Nombre de la Licitación
Imprenta, Publicaciones y Reproducciones .-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2