Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001877
Monto de la Factura
₲ 39.679.154
Nro. Solicitud de Transferencia
172084
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.374.877
Retención DNCP
₲ 139.959
Retención IVA
₲ 1.082.159
Retención Renta
₲ 1.082.159
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
105/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-181623
Monto Contrato
₲ 39.679.154
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.374.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.374.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372380
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MAQUINAS DE EJERCICIO MÚLTIPLE Y CARRO SERVIDOR DE COMIDA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3