Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0000025
Monto de la Factura
₲ 4.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188254
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.615.443
Retención DNCP
₲ 17.284
Retención IVA
₲ 133.637
Retención Renta
₲ 133.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-181024
Monto Contrato
₲ 16.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.824.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.824.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365028
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1