Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0007869
Monto de la Factura
₲ 1.305.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146544
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.229.215
Retención DNCP
₲ 4.603
Retención IVA
₲ 35.591
Retención Renta
₲ 35.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
34/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-171016
Monto Contrato
₲ 67.920.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.907.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.907.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362304
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3