Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0007374
Monto de la Factura
₲ 1.972.900
Nro. Solicitud de Transferencia
86845
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.965.726
Retención DNCP
₲ 7.174
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
34/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-171016
Monto Contrato
₲ 67.920.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.907.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.907.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362304
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3