Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0007131
Monto de la Factura
₲ 2.785.900
Nro. Solicitud de Transferencia
68208
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2019
Fecha de la Transferencia
05-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.624.115
Retención DNCP
₲ 9.827
Retención IVA
₲ 75.979
Retención Renta
₲ 75.979
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
34/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-171016
Monto Contrato
₲ 67.920.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.907.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.907.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362304
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3