Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002158
Monto de la Factura
₲ 7.781.400
Nro. Solicitud de Transferencia
188347
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.329.513
Retención DNCP
₲ 27.447
Retención IVA
₲ 212.220
Retención Renta
₲ 212.220
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-175034
Monto Contrato
₲ 10.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.855.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.855.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365661
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRENTA PARA LA DICOSO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1